{"id":2012,"date":"2019-03-18T19:32:44","date_gmt":"2019-03-18T16:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oitchau.com.br\/blog\/?p=2012"},"modified":"2024-07-17T20:35:28","modified_gmt":"2024-07-17T17:35:28","slug":"auditoria-fiscal-como-se-preparar-para-uma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oitchau.com.br\/blog\/auditoria-fiscal-como-se-preparar-para-uma\/","title":{"rendered":"Auditoria fiscal: como preparar a empresa?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">A auditoria fiscal peri\u00f3dica \u00e9 necess\u00e1ria para que as empresas estejam sempre em dia com suas obriga\u00e7\u00f5es \u00e0s <a href=\"https:\/\/www.oitchau.com.br\/blog\/legislacao-e-intervalos-durante-o-expediente\/\">leis trabalhistas<\/a> e tribut\u00e1rias brasileiras. Independentemente de seus portes, \u00e9 imprescind\u00edvel que os gestores dediquem tempo para <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">conduzi-la<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">todos os anos.<\/span><\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;\n\t\t&lt;!--HubSpot Call-to-Action Code --&gt;\n\t\t&lt;span class=&quot;hs-cta-wrapper&quot; id=&quot;hs-cta-wrapper-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&quot;&gt;\n\t\t&lt;span class=&quot;hs-cta-node hs-cta-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&quot; id=&quot;959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&quot;&gt;\n\t\t&lt;!--[if lte IE 8]&gt;\n\t\t&lt;div id=&quot;hs-cta-ie-element&quot;&gt;&lt;\/div&gt;\n\t\t&lt;![endif]--&gt;\n\t\t&lt;a href=&quot;https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/20984162\/959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&quot; &gt;\n\t\t&lt;img class=&quot;hs-cta-img&quot; id=&quot;hs-cta-img-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&quot; style=&quot;border-width:0px;&quot; src=&quot;https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/20984162\/959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122.png&quot;  alt=&quot;New call-to-action&quot;\/&gt;\n\t\t&lt;\/a&gt;\n\t\t&lt;\/span&gt;\n\t\t&lt;script charset=&quot;utf-8&quot; src=&quot;\/\/js.hubspot.com\/cta\/current.js&quot;&gt;&lt;\/script&gt;\n\t\t&lt;script&gt;\n\t\thbspt.cta.load(20984162, &#039;959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122&#039;, {});\n\t\t&lt;\/script&gt;\n\t\t&lt;\/span&gt;\n\t\t&lt;!-- end HubSpot Call-to-Action Code --&gt;\n\t\t&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:899,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}\">\n\t\t<!--HubSpot Call-to-Action Code -->\n\t\t<span class=\"hs-cta-wrapper\" id=\"hs-cta-wrapper-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122\">\n\t\t<span class=\"hs-cta-node hs-cta-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122\" id=\"959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122\">\n\t\t<!--[if lte IE 8]>\n\t\t<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\t\t<![endif]-->\n\t\t<a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/20984162\/959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122\" >\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"hs-cta-img\" id=\"hs-cta-img-959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122\" style=\"border-width:0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/20984162\/959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122.png\"  alt=\"New call-to-action\"\/>\n\t\t<\/a>\n\t\t<\/span>\n\t\t<script charset=\"utf-8\" src=\"\/\/js.hubspot.com\/cta\/current.js\"><\/script>\n\t\t<script>\n\t\thbspt.cta.load(20984162, '959cb07d-ca53-460c-a412-b4c81d2c1122', {});\n\t\t<\/script>\n\t\t<\/span>\n\t\t<!-- end HubSpot Call-to-Action Code -->\n\t\t<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tendo isso em mente, neste artigo, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">preparamos um pequeno checklist <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">com o passo a passo de como preparar a empresa<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> para<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> uma<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> auditoria.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> Al\u00e9m disso, fizemos um material exclusivo para download, o qual complementa a prepara\u00e7\u00e3o para o procedimento<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">N\u00e3o deixe de baixar!<\/span><\/p>\n<h2><b>Como preparar a empresa para uma auditoria fiscal?<\/b><\/h2>\n<p><strong>1) O conhecimento do organograma do neg\u00f3cio \u00e9 fundamental para identificar os gestores de cada setor e quais setores ser\u00e3o auditados. No geral, \u00e9 muito comum que a empresa toda precise passar pelo processo de auditoria.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Atente-se aos seguintes itens:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Identificar os gestores de cada setor<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Verificar os setores que necessitam passar pela auditoria fiscal.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Separar todos os documentos fiscais por departamento:<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; Comprovantes fiscais de aquisi\u00e7\u00e3o de insumos, bens, materiais, etc.<br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; Faturas e comprovantes de gastos com energia el\u00e9trica, telefonia, internet, entre outros.<br \/>\n&#8211;\u00a0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Todas as notas fiscais (entrada, sa\u00edda e outras movimenta\u00e7\u00f5es) separadas por departamento;<br \/>\n&#8211;\u00a0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Registros das movimenta\u00e7\u00f5es de entrada, sa\u00edda, apura\u00e7\u00e3o de impostos como ICMS e IPI, entre outros, separados por departamento. Esses registros poder\u00e3o ser digitais (planilhas, softwares ou arquivos) ou feitos em livros fiscais.<br \/>\n&#8211;\u00a0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Guia de recolhimentos de impostos e tributos.<br \/>\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>2) \u00c9 preciso ter em m\u00e3os todos os documentos que interessam aos auditores: comprovantes e notas fiscais, registro de movimenta\u00e7\u00f5es, etc.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Fa\u00e7a reuni\u00f5es com os gestores de cada departamento para posicion\u00e1-los sobre o processo de auditoria fiscal.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Cada gestor dever\u00e1 se reunir com os colaboradores de cada setor e alinh\u00e1-los quanto ao processo de auditoria.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Cada departamento deve ser capaz de fornecer detalhes e informa\u00e7\u00f5es pertinentes aos auditores, de modo a facilitar e agilizar o processo de auditoria.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Fa\u00e7a reuni\u00f5es com os gestores de cada departamento para posicion\u00e1-los sobre o processo de auditoria.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>3) Para que seja feita de forma eficaz, todos os gestores e colaboradores da empresa precisam estar alinhados para que possam facilitar o processo.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Tenha controle de todas as visitas (datas e hor\u00e1rios) dos auditores.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Tenha em m\u00e3os os nomes dos envolvidos no processo de auditoria.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Tenha o nome e contato de todos os auditores que participar\u00e3o do processo.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Saiba quais documentos ser\u00e3o analisados, principalmente os documentos sigilosos.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>4) Mapeie a condu\u00e7\u00e3o da auditoria.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Reuni\u00e3o de reconhecimento (primeira reuni\u00e3o): repasse do mapeamento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Visita \u00e0 empresa: os auditores conhecem o dia a dia da empresa.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( ) Condu\u00e7\u00e3o do processo: os auditores examinam a documenta\u00e7\u00e3o pertinente de cada departamento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Reuni\u00f5es de acompanhamento: os auditores informam o andamento e o que foi encontrado at\u00e9 o momento.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Reuni\u00e3o final: os auditores d\u00e3o um parecer geral baseados em suas anota\u00e7\u00f5es durante o processo.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( ) Entrega dos relat\u00f3rios: todas as incoer\u00eancias s\u00e3o registradas, bem como poss\u00edveis solu\u00e7\u00f5es, corre\u00e7\u00f5es ou medidas preventivas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>5) Acompanhe as fases da auditoria.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">( \u00a0) Medidas corretivas e preventivas s\u00e3o implantadas para melhorar os processos internos.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>6) Acompanhe a avalia\u00e7\u00e3o dos resultados e a implanta\u00e7\u00e3o das anota\u00e7\u00f5es feitas pelos auditores.<\/strong><\/p>\n<h2><b>Por que uma auditoria \u00e9 necess\u00e1ria?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Embora tenha um lado totalmente burocr\u00e1tico, a\u00a0 auditoria fiscal possui vantagens, as quais muitas empresas acabam n\u00e3o se atentando. Ao controlar o bom andamento dos procedimentos legais, uma auditoria \u00e9 capaz de tamb\u00e9m cuidar da recupera\u00e7\u00e3o de impostos pagos indevidamente pela organiza\u00e7\u00e3o, ou ainda, com um valor maior. O recurso permite, por exemplo, levantar cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios ignorados pela \u00e1rea financeira ou cont\u00e1bil da empresa, os quais poderiam ser reavidos ou compensados.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outra fun\u00e7\u00e3o da auditoria \u00e9 conferir se a sociedade empresarial evita, de forma eficiente, o c\u00e1lculo de seus tributos sobre eventuais subven\u00e7\u00f5es e incentivos fiscais em seu patrim\u00f4nio l\u00edquido.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al\u00e9m disso, ao passo que as autoridades fecham o cerco em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o de imposto, devido \u00e0 necessidade recorrente de promover a arrecada\u00e7\u00e3o do Estado, o acompanhamento interno da \u00e1rea fiscal se torna crucial tamb\u00e9m para as empresas que n\u00e3o desejam ser flagradas em erros tribut\u00e1rios.<\/span><\/p>\n<h2><b>Quando a empresa deve fazer uma auditoria fiscal?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como j\u00e1 mencionamos mais acima, a auditoria, de forma preventiva, deve fazer parte do cotidiano da contabilidade da empresa, uma vez que somente procedimentos corretos no dia a dia podem levar a um resultado exato no final do exerc\u00edcio. Entretanto, caso sejam constatadas falhas ou ind\u00edcios de fraude em alguns quesitos, \u00e9 necess\u00e1rio que uma nova auditoria seja iniciada o quanto antes. Do contr\u00e1rio, a organiza\u00e7\u00e3o corre o risco de acumular os erros de forma exponencial.<\/span><\/p>\n<h2><b>Diferentes tipos de auditoria<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">H\u00e1 duas categorias de auditoria fiscal:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A realizada internamente, pela pr\u00f3pria empresa ou por uma consultoria contratada, de car\u00e1ter preventivo ou em busca de detectar fraudes internas;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Uma auditoria tribut\u00e1ria, externa e a cargo de agentes da Receita Federal, quando o \u00f3rg\u00e3o detecta ind\u00edcios de irregularidades.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Caso aconte\u00e7a uma situa\u00e7\u00e3o na qual a Receita Federal constate quaisquer irregularidades tribut\u00e1rias nos documentos fiscais da organiza\u00e7\u00e3o, o \u00f3rg\u00e3o assume a sua pr\u00f3pria auditoria\u00a0 e, de acordo com as irregularidades, aplica as penalidades cab\u00edveis, seguindo o que determina o artigo 142 do <a href=\"http:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/leis\/L5172Compilado.htm\">C\u00f3digo Tribut\u00e1rio Nacional<\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Confira o que diz o artigo na \u00edntegra:<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cCompete privativamente \u00e0 autoridade administrativa constituir o cr\u00e9dito tribut\u00e1rio pelo lan\u00e7amento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorr\u00eancia do fato gerador da obriga\u00e7\u00e3o correspondente, determinar a mat\u00e9ria tribut\u00e1vel, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplica\u00e7\u00e3o da penalidade cab\u00edvel\u201d.<\/span><\/i><\/p>\n<h2><b>O que \u00e9 analisado na auditoria?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Em linhas simples, para atender \u00e0 demanda que essa \u00e1rea exige, \u00e9 preciso avaliar os tributos diretos e indiretos, al\u00e9m de considerar qual \u00e9 a obriga\u00e7\u00e3o principal da empresa e suas obriga\u00e7\u00f5es acess\u00f3rias. Somente ap\u00f3s essa ampla confer\u00eancia, em forma de simula\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel assegurar a real apura\u00e7\u00e3o e o correto recolhimento dos valores pela organiza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;\n\t\t&lt;!--HubSpot Call-to-Action Code --&gt;\n\t\t&lt;span class=&quot;hs-cta-wrapper&quot; id=&quot;hs-cta-wrapper-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&quot;&gt;\n\t\t&lt;span class=&quot;hs-cta-node hs-cta-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&quot; id=&quot;185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&quot;&gt;\n\t\t&lt;!--[if lte IE 8]&gt;\n\t\t&lt;div id=&quot;hs-cta-ie-element&quot;&gt;&lt;\/div&gt;\n\t\t&lt;![endif]--&gt;\n\t\t&lt;a href=&quot;https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/20984162\/185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&quot; &gt;\n\t\t&lt;img class=&quot;hs-cta-img&quot; id=&quot;hs-cta-img-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&quot; style=&quot;border-width:0px;&quot; src=&quot;https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/20984162\/185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528.png&quot;  alt=&quot;New call-to-action&quot;\/&gt;\n\t\t&lt;\/a&gt;\n\t\t&lt;\/span&gt;\n\t\t&lt;script charset=&quot;utf-8&quot; src=&quot;\/\/js.hubspot.com\/cta\/current.js&quot;&gt;&lt;\/script&gt;\n\t\t&lt;script&gt;\n\t\thbspt.cta.load(20984162, &#039;185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528&#039;, {});\n\t\t&lt;\/script&gt;\n\t\t&lt;\/span&gt;\n\t\t&lt;!-- end HubSpot Call-to-Action Code --&gt;\n\t\t&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:899,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0}\">\n\t\t<!--HubSpot Call-to-Action Code -->\n\t\t<span class=\"hs-cta-wrapper\" id=\"hs-cta-wrapper-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528\">\n\t\t<span class=\"hs-cta-node hs-cta-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528\" id=\"185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528\">\n\t\t<!--[if lte IE 8]>\n\t\t<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\t\t<![endif]-->\n\t\t<a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/20984162\/185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528\" >\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"hs-cta-img\" id=\"hs-cta-img-185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528\" style=\"border-width:0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/20984162\/185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528.png\"  alt=\"New call-to-action\"\/>\n\t\t<\/a>\n\t\t<\/span>\n\t\t<script charset=\"utf-8\" src=\"\/\/js.hubspot.com\/cta\/current.js\"><\/script>\n\t\t<script>\n\t\thbspt.cta.load(20984162, '185aa72c-8a6f-48f2-9ad7-b99651976528', {});\n\t\t<\/script>\n\t\t<\/span>\n\t\t<!-- end HubSpot Call-to-Action Code -->\n\t\t<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O auditor da \u00e1rea fiscal deve solicitar c\u00f3pias dos seguintes documentos referentes ao per\u00edodo a ser analisado, antes de come\u00e7ar o trabalho:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Balan\u00e7o patrimonial;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Demonstra\u00e7\u00e3o de resultados;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Demonstra\u00e7\u00f5es de varia\u00e7\u00f5es do patrim\u00f4nio l\u00edquido;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Balancetes mensais relativos ao mesmo per\u00edodo.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h2><b>Outras considera\u00e7\u00f5es<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Este artigo representa uma introdu\u00e7\u00e3o ao tema, a auditoria fiscal \u00e9 um assunto bastante complexo, que requer muita aten\u00e7\u00e3o por parte das empresas. Baixe o nosso material exclusivo para ficar seguro em rela\u00e7\u00e3o a este procedimento!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A auditoria fiscal peri\u00f3dica \u00e9 necess\u00e1ria para que as empresas estejam sempre em dia com suas obriga\u00e7\u00f5es \u00e0s leis trabalhistas e tribut\u00e1rias brasileiras. Independentemente de seus portes, \u00e9 imprescind\u00edvel que os gestores dediquem tempo para conduzi-la todos os anos. 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